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课程介绍：
所属地区：广东
《企业内部控制》
主编： 聂新军
版次： 2011年6月第1版 出版社： 科学出版社
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第1章 第一章 企业控制导论
1、1内部控制的概念的界定
2、2企业内部控制的特点
3、3企业内部控制的分类（一）
4、4企业内部控制的分类（二）
5、1内部控制的萌芽
6、2内部控制发展期
7、3内部控制成熟期
8、4COSO报告下的内部控制新发展
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第2章 第二章 内部控制基本理论
1、1企业欺诈的定义与表现
2、2企业欺诈及其防范理论分析（一）
3、3企业欺诈及其防范理论分析（二)
4、4企业内部控制防范企业诈欺的核心内容
5、1公司治理与内部控制的概念界定
6、2公司治理与内部控制相关关系的基础理论（一）
7、3公司治理与内部控制相关关系的基础理论（二）
8、4公司治理与内部控制的相互关联和对接
9、1风险与企业风险（一）
10、2风险与企业风险（二）
11、3人的行为与风险管理
12、4风险管理与内部控制的融合
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第3章 第三章 企业内部控制系统
1、1企业各利益相关者内部控制目标
2、2企业内部控制目标的分项探讨
3、3中美企业内部控制目标比较分析（一）
4、4中美企业内部控制目标比较分析（二）
5、1美国内部控制原则
6、2中国内部控制原则
7、3中美内部控制原则比较
8、1内部环境
9、2风险评估
10、3控制活动
11、4信息沟通
12、5内部监督
13、1目标控制法
14、2组织控制法
15、3授权控制法
16、4程序控制法
17、5检查控制法
18、6风险控制法
19、7预算控制法
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第4章 第四章 我国企业内部控制标准体
1、1商业银行内部控制是我国企业内部控制的重点
2、2上市公司内部控制是我国企业内部控制的关注点
3、3内部会计控制为我国企业内部控制的核心
4、4注册会计师审计服务对加强企业内部控制具有审核与指导作用
5、5我国企业内部控制标准体系的完善
6、1企业内部控制建设促进市场经济与盈利模式转换
7、2企业内部控制建设有助于维护市场经济秩序
8、3内部控制建设是我国企业适应全球化的需要
9、1我国企业内部控制标准体系
10、2企业内部控制基本规范
11、3企业内部控制应用指引
12、4企业内部控制评价指引
13、5企业内部控制审计指引
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第5章 第五章 企业内部控制环境建设
1、1组织架构概述（一）
2、2组织架构概述（二）
3、3企业组织架构的设计（一）
4、4企业组织架构的设计（二）
5、5企业组织架构的运行
6、1发展战略规划的概述
7、2制定发展战略（一）
8、3制定发展战略（二）
9、4实施发展战略
10、5发展战略转型
11、1人力资源管理概述
12、2人力资源的引进与开发
13、3人力资源的使用与退出
14、1企业社会责任概述
15、2企业履行社会责任的内容（一）
16、3企业履行社会责任的内容（二）
17、4提高企业社会责任竞争力
18、1企业文化的概述
19、2企业文化的建设
20、3企业文化的评估
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第6章 第六章 企业主要业务活动内部控制
1、1资金活动内部控制的总体要求
2、2筹资活动内部控制（一）
3、3筹资活动内部控制（一）
4、4投资活动内部控制
5、5资金营运活动内部控制
6、1采购业务主要风险点及管控措施（一）
7、2采购业务主要风险点及管控措施（二）
8、1存货内部控制（一）
9、2存货内部控制（二）
10、3固定资产内部控制（一）
11、4固定资产内部控制（一）
12、5无形资产内部控制
13、1销售业务流程的主要风险点及管控措施（一）
14、2销售业务流程的主要风险点及管控措施（二）
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第7章 第七章 企业其他业务活动内部控制
1、1研究与开发业务流程
2、2研究与开发业务主要风险和管控措施（一）
3、3研究与开发业务主要风险和管控措施（二）
4、1工程项目控制概述
5、2工程立项的主要风险与控制措施
6、3工程设计主要风险与控制措施
7、4工程招标的主要风险与控制措施（一）
8、5工程招标的主要风险与控制措施（二）
9、6工程建设的主要风险与控制措施（一）
10、7工程建设的主要风险与控制措施（二）
11、8工程验修的主要风险与控制措施
12、1担保业务内部控制概述
13、2企业担保业务关键内部控制（一）
14、3企业担保业务关键内部控制（二）
15、1业务外包内部控制概述
16、2业务外包的主要风险点及管控措施（一）
17、3业务外包的主要风险点及管控措施（二）
18、4业务外包的主要风险点及管控措施（三）
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第8章 第八章 企业内部控制支持系统构建
1、1财务报告概述
2、2财务报告编制阶段主要内部控制措施
3、3财务报告对外提供阶段主要内部控制措施
4、4财务报告分析利用阶段主要内部控制措施
5、1全面预算概述及预算编制的控制措施
6、2预算执行的控制措施（一）
7、3预算执行的控制措施（二）
8、4预算执行的控制措施（三）
9、1合同管理概述
10、2合同订立阶段的控制措施
11、3合同履行阶段的控制措施
12、4合同管理的考核
13、1内部信息与信息系统概述
14、2内部信息传递内部控制（一）
15、3内部信息传递内部控制（二）
16、4内部信息传递内部控制（三）
17、5信息系统内部控制（一）
18、6信息系统内部控制（二）
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第9章 第九章 企业内部控制自我评价
1、1内部控制评价的概念
2、2内部控制自我评价的对象
3、3内部控制自我评价的原则
4、4内部控制自我评价的内容
5、1内部控制评价的组织制度
6、2内部控制评价的程序（一）
7、3内部控制评价的程序（二）
8、4内部控制评价方法（一）
9、5内部控制评价方法（二）
10、1内部控制缺陷的认定（一）
11、2内部控制缺陷的认定（二）
12、3内部控制评价报告
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第10章 第十章 企业内部控制外部审计
1、1内部控制审计的含义
2、2我国内部控制审计的范围、时间和内容
3、3内部控制审计组织实施（一）
4、4内部控制审计组织实施（二）
5、5内部控制审计组织实施（三）
6、1内部控制审计的意见类型
7、2内部控制审计报告的基本内容
8、3内部控制审计报告的撰写
9、4内部控制审计报告与财务报表审计报告的关系
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